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二是巡察整改期間，門(mén)診掛號(hào)收費(fèi)處和住院結(jié)算處不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，未發(fā)現(xiàn)類(lèi)似行為，窗口人員現(xiàn)金管理意識(shí)不斷增強(qiáng)。

三是通過(guò)整改，形成財(cái)務(wù)內(nèi)部互相監(jiān)督機(jī)制，杜絕了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

35.針對(duì)“績(jī)效二次分配缺乏監(jiān)管”問(wèn)題。

整改情況：

一是按照獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配方案，要求科室績(jī)效二次分配根據(jù)工作量等考核指標(biāo)直接發(fā)放到個(gè)人，真正做到公開(kāi)透明。

二是按照即知即改的原則，修訂完善績(jī)效考核分配方案和科室二次分配實(shí)施細(xì)則，通過(guò)OA系統(tǒng)分發(fā)至各科室，指導(dǎo)科室遵照?qǐng)?zhí)行。

三是制定《蚌埠市第二人民醫(yī)院科室二次分配監(jiān)管辦法》，加強(qiáng)二次分配監(jiān)管。

36.針對(duì)“賬賬不符、賬物不符”問(wèn)題。

整改情況：

一是“智慧醫(yī)院二期”項(xiàng)目已按規(guī)范招投標(biāo)流程確定中標(biāo)公司，目前正在合同簽訂和項(xiàng)目前期對(duì)接工作。

二是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理院際之間數(shù)據(jù)共享、互聯(lián)互通，對(duì)資產(chǎn)的進(jìn)、銷(xiāo)、存狀況能夠隨時(shí)掌握，有效提升資產(chǎn)管理水平。

三是嚴(yán)格執(zhí)行《蚌埠市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)采購(gòu)、調(diào)撥使用、報(bào)廢管理制度》，明確各資產(chǎn)管理部門(mén)的權(quán)責(zé)，各環(huán)節(jié)審批流程，直至最后報(bào)廢處置。

四是嚴(yán)格執(zhí)行《蚌埠市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)管理臺(tái)帳管理制度》，對(duì)資產(chǎn)的分類(lèi)、管理歸口科室、資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移出售、資產(chǎn)的清查直至報(bào)廢都加以明確。

37.針對(duì)“資產(chǎn)設(shè)備未及時(shí)入賬”問(wèn)題。

整改情況：

認(rèn)真落實(shí)《蚌埠市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)管理制度》，明確了資產(chǎn)的定義范圍、分類(lèi)、計(jì)價(jià)、資產(chǎn)賬簿的設(shè)置、賬務(wù)處理等資產(chǎn)管理的全過(guò)程。

38.針對(duì)“報(bào)廢資產(chǎn)未及時(shí)處理”問(wèn)題。

整改情況：

一是對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)采取公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行處置，殘值入賬。

二是對(duì)醫(yī)院資產(chǎn)進(jìn)行全“生命”周期管理，對(duì)采購(gòu)源頭、招標(biāo)采購(gòu)、使用管理和報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)都做出明確規(guī)定。

三是對(duì)固定資產(chǎn)開(kāi)展審計(jì)工作，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。建立健全醫(yī)療設(shè)備購(gòu)入審批流程，提交大型設(shè)備采購(gòu)的可行性研究報(bào)告和購(gòu)入后的經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告，規(guī)范大型設(shè)備的采購(gòu)工作，杜絕浪費(fèi)行為。

39.針對(duì)“對(duì)辦醫(yī)建院發(fā)展性問(wèn)題謀劃不足”問(wèn)題。

整改情況：

一是堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入醫(yī)院治理全過(guò)程各方面各環(huán)節(jié)，巡察整改期間，共召開(kāi)黨委會(huì)13次，黨委把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用得以充分發(fā)揮。

二是執(zhí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)由黨委集體決策，工作運(yùn)行機(jī)制更加順暢。

40.針對(duì)“貫徹議事規(guī)則有偏差”問(wèn)題。

整改情況：

一是對(duì)應(yīng)上未上黨委會(huì)研究的招標(biāo)項(xiàng)目逐項(xiàng)逐條進(jìn)行研究。

二是黨政主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核議題，嚴(yán)格按照議事范圍召開(kāi)黨委會(huì)和院長(zhǎng)辦公會(huì)。